索 引 號 XM00111-05-01-2021-003 主題分類 財政預算
發布機構 廈門市司法局 文 號
生成日期 2021-03-01
標 題 2021年福建省廈門司法強制隔離戒毒所預算說明
內容概述 三、單位主要工作任務第二部分?2021年單位預算說明一、2021年單位預算收支總體情況二、一般公共預算財政撥款支出預算情況三、政府性基金預算財政撥款支出情況。六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)七、一般公共預算“三公”經費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表九、市對區轉移支付支出預算表十、部門整體支出績效目標表。一、單位主要職責福建省廈門司法強制隔離戒毒所是主管全市被強制隔離戒毒人員的收治管理、教育矯正、戒治康復的職能單位,主要職責:(一)依法收治強制隔離戒毒人員,遵循以人為本、科學戒毒、綜合矯治、關懷救助的原則。二、一般公共預算財政撥款支出預算情況福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年支出預算為9903.00萬元,比2020年預算數減少914.72萬元,下降8.46%。
2021年福建省廈門司法強制隔離戒毒所預算說明
發布時間:2021-03-01 15:04
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第一部分  單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

三、單位主要工作任務

第二部分  2021年單位預算說明

一、2021年單位預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年單位預算附表

一、單位收支預算總體情況表

二、單位收入預算總體情況表

三、單位支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

 

第一部分  單位概況

一、單位主要職責

福建省廈門司法強制隔離戒毒所是主管全市被強制隔離戒毒人員的收治管理、教育矯正、戒治康復的職能單位,主要職責:

(一)依法收治強制隔離戒毒人員,遵循以人為本、科學戒毒、綜合矯治、關懷救助的原則,努力把強制隔離戒毒人員教育戒治成為自食其力的守法公民。

(二)執行強制隔離戒毒人員管理執法制度,對強制隔離戒毒人員實行依法、嚴格、文明、科學管理,嚴格、規范、執法,保障強制隔離戒毒人員應有的合法權益。

(三)執行強制隔離戒毒人員教育矯治制度,對強制隔離戒毒人員進行政治、文化、技術教育與心理矯治,不斷提高教育戒治質量是業務的中心工作。

(四)管理強制隔離戒毒人員的生活衛生工作,保障其衣、食、住、醫,防控疫情在場所發生,確保場所安全和戒毒人員身體健康。

(五)組織強制隔離戒毒人員習藝勞動、康復訓練,使其掌握一定勞動技能,矯正惡習,健康身心,戒除毒癮。

(六)參與社會治安綜合治理,維護社會安全穩定,發揮禁毒、戒毒工作職能和在“平安廈門”、“法治廈門”建設中的重要作用。

(七)負責本所人民警察隊伍建設和黨的建設,承擔本單位各項行政業務后勤保障事務。

(八)完成上級部署或交辦的其它工作任務。

二、單位基本情況

福建省廈門司法強制隔離戒毒所單位包括9個行政處室,其中:列入2021年單位預算編制范圍的詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建省廈門司法強制隔離戒毒所

財政撥款

176

165

三、單位主要工作任務

2021年我所主要任務是:在我黨迎來百年華誕之際,站在“十四五”的歷史起點上,主動防范新風險、迎接新挑戰,積極適應新形勢、滿足新要求,守正創新、開拓進取,順勢而為、勇攀高峰。總的要求是:全面深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和黨中央的各項決策部署,認真落實上級司法行政會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持政治建警,全面從嚴治警,深入開展中共黨史學習教育、隊伍教育整頓和實戰大練兵活動,著力鍛造“四個鐵一般”的戒毒鐵軍。積極參與市域社會治理,深入應用“智慧戒毒所”建設成果,爭創統一戒毒模式部級示范所。以現場管理為重要著力點,筑牢疫情防控防線,確保場所安全穩定,以優異成績慶祝建黨100周年。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)以慶祝建黨百年為契機,下大氣力加強黨的建設

(二)以確保萬無一失為目標,毫不松懈抓好疫情防控

(三)以強化現場管理為重點,全力確保持續安全穩定

(四)以爭創部示范所為抓手,不斷提升教育戒治成效。

(五)以開展教育整頓為載體,馳而不息推進隊伍建設。

第二部分  2021年單位預算說明

一、2021年單位預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,單位的全部收入和支出均納入單位預算管理。

(一)福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年收入預算為9,903.00萬元,2020年預算數減少914.72萬元,減少8.46%具體情況如下:

1.財政撥款收入9,903.00萬元,其中一般公共預算撥款收入9,903.00萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0.00萬元;

3. 事業收入(含批準留用)0.00萬元;

4.事業單位經營收入0.00萬元;

5.上級補助收入0.00萬元;

6. 附屬單位上繳收入0.00萬元;

7.歷年結余0.00萬元;

8.其他收入0.00萬元;

9.其他資金0.00萬元。

(二)福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年支出預算為9,903.00萬元,2020年預算數減少914.72萬元,減少8.46%具體情況如下:

1.基本支出9,533.00萬元,其中,人員支出7,977.52萬元,公用支出1,555.48萬元

2.項目支出370.00萬元;

3.事業單位經營支出0.00萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年支出預算為9,903.00萬元,2020年預算數減少914.72萬元下降8.46%,主要是由于發放標準提高人員經費增加647.66萬元、公用支出與上年減少0.14萬元、由于戒毒人員減少及上級下達一次性專項經費減少等原因項目經費減少1,562.24萬元。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)行政運行(強制隔離戒毒)8,406.96萬元。主要用于本所日常工作基本支出。

(二)強制隔離戒毒人員生活116.40萬元。主要用于戒毒人員伙食、醫療及被服等支出。

(三)強制隔離戒毒人員教育7.00萬元。主要用于戒毒人員教育矯治、心理治療、習藝勞動及社會幫教等支出。

(四)所政設施建設86.60萬元。主要用于場所設施設備零星維護及戒毒人員室外康復訓練操場改造等支出。

(五)其他強制隔離戒毒支出160.00萬元。主要用于強制隔離戒毒人員診斷評估、回訪調查、技術裝備消耗、所政設施維修、安全保衛、強制隔離戒毒人員培訓、工作宣傳及獎勵等支出。

(六)歸口管理行政單位離退休484.93萬元。主要用于離退休人員支出。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出354.74萬元。主要用于人員基本養老保險繳費支出。

(八)機關事業單位職業年金繳費支出40.25萬元。主要用于退休人員繳交職業年金。

(九)行政單位醫療169.49萬元。主要用于人員醫療保險支出。

(十)行政單位醫療補助76.63萬元。主要用于人員醫療補助支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金支出0.00萬元,比2020年預算數減少300.00萬元,下降100%,主要是2021年沒有政府性基金支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年“三公”經費財政撥款預算數為34.38萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1.40萬元,公務用車購置及運行費32.98萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2021年預算安排0.00萬元。與年預算相比沒有變化,主要原因是:沒有因公出國(境)計劃。

(二)公務接待費

2021年預算安排1.40萬元。主要用于業務工作開展等方面的接待活動。與上年預算相比下降50.00%,主要原因是:樹立過緊日子思想,壓縮經費開支。

(三)公務用車購置及運行費

2021年預算安排32.98萬元,其中:公務用車運行費32.98萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出, 與上年預算相比持平,主要原因是公務用車數量沒有變化;公務用車購置費0.00萬元,與上年預算相比持平,主要原因是當年沒有公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年福建省廈門司法強制隔離戒毒所機關運行經費財政撥款預算1,555.48萬元,比2020年預算減少0.14萬元,與上年基本持平。

(二)政府采購情況

2021年福建省廈門司法強制隔離戒毒所政府采購預算總額194.88萬元,其中:政府采購貨物預算40.75萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算154.13萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2020年12月31日,福建省廈門司法強制隔離戒毒所共有車輛10輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套)單位價值100萬以上專用設備0臺(套)

(四)績效目標設置情況

福建省廈門司法強制隔離戒毒所2021年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括單位專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各單位根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2021年單位預算附表

一、單位收支預算總體情況表

二、單位收入預算總體情況表

三、單位支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

附件:2021年福建省廈門司法強制隔離戒毒所預算公開表

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